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发布机构: 司法局a 主题分类: 财政预算
名称: 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局2020年部门预算公开报告 文号: 66100
成文日期: 2020-07-11 00:00:00 发布日期: 2020-07-11 00:00:00


内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局2020年部门预算公开报告

发布日期:2020-07-11 信息来源: 司法局a 作者: 审核人: 阅读量:3558

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

2020年 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

 扎兰屯市司法局是隶属于扎兰屯市人民政府的正科级单位,主要负责司法行政工作。

(二)部门主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等,负责有关决策部署的督察工作。

2、负责各乡镇人民政府、街道办事处、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。承办上级交办的相关法律、法规、规章草案的征求意见工作。

3承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇、街道办事处依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督因行政行为发生的行政争议、民事纠纷的调解工作。

4承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员工作,协助管理人民监督员工作。推进司法所建设。

5负责全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

6负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市法律顾问、律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

7负责全市司法行政系统警用装备管理工作,监督、管理全市司法行政财务、装备、设施、场所等保障工作。

8规划、指导、实施全市司法行政信息化工作。

9规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,扎兰屯市司法局部门预算包括:扎兰屯市司法局本级预算。

(一)扎兰屯市司法局部门机构及人员基本情况

扎兰屯市司法局属于独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况司法局核定司法行政编制55个,工勤编制2个,共57编制2020实有在职人员45人,退休人19人,遗属1人。

 

(二)扎兰屯市司法局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


扎兰屯市司法局本级

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



 

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算821.79万元,比2019年预算增加302.23万元,增长58%,增加主要是由于项目收入预算增加和人员经费收入预算增加

支出预算821.79万元,比2019年预算增加302.23万元,增长58%,增加主要是由于项目支出预算增加和人员经费支出增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入70万元,其中:一般公共预算拨款收入70万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比100%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出70万元,其中:基本支出61万元,占比87%;项目支出9万元,占比13%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于“机构运转、人员经费、业务工作等方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算821.79万元,包括:一般公共预算财政拨款821.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共安全638.98万元,比上年预算数增加163.08万元。主要用于机关在职人员工资、机关日常公务经费和政法专项项目、社区矫正项目、法律援助等项目支出。

2、社会保障和就业类111.28万元,比上年预算数增加100.26万元。主要用于政府购买服务人员、退休人员工资和遗属人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生育类31.79万元,比上年预算数减少0.84万元。主要用于职工的医疗保险等经费支出

4、住房保障类39.74万元,比上年预算数增加39.74万元。主要用于职工住房公积金缴费

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算24.66万元,比上年预算减少2万元,下降7.5%;本年预算比上年执行数减少2.73万元,下降9.9%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0%。主要是由于无变化

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少2万元,下降40%,本年预算比上年执行数增加1.52万元,增长102%主要是由于参照去年预算数大幅缩减

3、公务用车购置及运行维护费21.66万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少4.25元,下降16.4%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数减少1.53万元,下降100 %;公务用车运行维护费21.66万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0 %,比上年执行数减少2.72万元,下降11.2%。减少主要是由于参照去年做预算数

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我机关运行经费财政拨款预算70万元,比上年增加7.75万元,增长12.45%主要原因是因法制办转隶等原因增加了公务费和业务经费。主要包括以下支出:办公费17.87万元、印刷费1.5万元、0.2万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费10万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费4万元、工会经费4.27万元、公务用车维护费21.66万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31.8万元,其中:政府采购货物预算   31.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,我局共有车辆18辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车17辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0()等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算136.41万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 庞秀玲       联系电话:15248767051

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

司法局2020年度预算公开查询表.xls

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局2020年部门预算公开说明.doc

绩效目标申报表-年度2020预算(司法局).XLS

 

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